Area V

PENGUNGKIT

PENGUATAN PENGAWASAN

Penilaian	Sub Poin Penilaian	Eviden	Keterangan

Pengendalian Gratifikasi	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Link
	b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Link
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Link
	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Link
	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Link
	d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Link
Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Link
	b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Link
	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Link
	d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Link
Whistle-Blowing System	a. Whistle Blowing System telah diterapkan	Link
	b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing system	Link
	c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Link
Penanganan Benturan Kepentingan	a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Link
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Link
	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Link
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Link
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Link

REFORM

PENGUATAN PENGAWASAN

Penilaian	Sub Poin Penilaian	Eviden	Keterangan

Mekanisme Pengendalian	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Link

Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Link

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Link
	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Link